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索引号: 431100016/2019-03637 分类:  
发文机关: 市交通运输局 发文日期: 2019-10-08 10:11
名称: 市交通建设质量安全监督管理处-2018年度省级部门决算公开
文号 :    
市交通建设质量安全监督管理处-2018年度省级部门决算公开
2019-10-08 10:11           来源: 市质量安全处 【字体:   打印

永州市交通建设质量安全监督管理处

2018年度部门决算


2018年

目录



第一部分 永州市交通建设质量安全监督管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 永州市交通建设质量安全监督管理处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 永州市交通建设质量安全监督管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 永州市交通建设质量安全监督管理处概况

一、部门职责

(一)负责永州境内国、省道干线公路、新建、改建以及养护大修、水运工程质量安全监督管理工作。

(二)指导县市区交通建设质量安全监督管理工作。

(三)监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况;调查工程质量事故,仲裁工程质量争议。

(四)负责永州境内国、省道干线公路工程质量检测、评定、鉴定工作;参与全市交通建设工程竣(交)工验收;签发公路工程参建单位工作综合评价等级证书。

(五)协助省交通质量安全机构监督、管理全市交通建设从业单位资质、资信及质量行为,组织工程监理、造价、试验检测机构及人员资质认证工作。

(六)负责永州境内在建国省道干线公路、水运工程施工安全的监督管理;对从业单位及其人员的安全生产信用进行动态管理;组织或参与对安全事故调查、处理、分析、报告。

(七)承办全市交通建设工程造价及材料价格信息管理;监督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况;审查全市交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差,对需要编制标底的工程进行监督;监督审查国省道干线公路养护工程造价;调解工程造价争议。

(八)承办澳门新濠天地、市政府、市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,系永州市交通建设质量安全监督管理处。

第二部分 永州市交通建设质量安全监督管理处2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 永州市交通建设质量安全监督管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位当年年初预算数财政拨款收入为717.61万元,实际财政拨款总决算收入为846.13万元,主要系财政年中调整预算发放综治奖励、绩效考核奖励等;总决算支出846.13万元。同比上年度总决算收入增加了80.26万元,增长率为10.48%;总决算支出增加了80.26万元,增长率为10.48%,主要因为人均工资与奖金增加属于增人增资调整。

二、收入决算情况说明

本单位本年收入为846.13万元,其中一般公共预算财政拨款为846.13万元,占本年收入的100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位本年支出为846.13万元,其中基本支出616.13万元,占本年支出的72.82%;项目支出230万元,占本年支出的27.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位当年财政拨款收入为846.13万元,支出为846.13万元;同比上年度财政拨款收入增加了80.26万元,增长率为10.48%;总财政拨款支出增加了80.26万元,增长率为10.48%,主要因为人均工资与奖金增加属于增人增资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出为846.13万元,同比上年度财政拨款支出增加了80.26万元,增长率为10.48%,主要因为人均工资与奖金增加属于增人增资调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出846.13万元,其中基本支出616.13万元,占本年支出的72.82%;项目支出230万元,占本年支出的27.18%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

当年预算收入717.61万元,实际财政拨款收入为846.13万元,增人增资财政增加拨款128.52万元,总支出为846.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出:本单位当年基本支出为616.13万元,其中人员经费556.53万元,占基本支出90.33%;日常公用经费59.6万元,占基本支出9.67%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额年初预算43万元,实际开支16.65万元,节约开支26.35万元,节约率61.28%,系单位人数减少、用车量减少;其中公务用车运行费预算数为25万元,实际开支14.36万元,节约开支10.64万元,公务招待费年初预算数18万元,实际开支2.29万元,节约开支15.71万元;与上年度对比变动不大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数:无、公务用车购置数:无,公务用车保有量:3辆,公务用车运行费支出:14.36万元、国内公务接待费支出:2.29万元,国内公务接待的批次:57次,国内公务接待的人数:456人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

  一是进一步完善预算绩效管理制度体系,根据财政部有关要求,完善2018年度预算绩效管理工作考核办法,进一步提高工作考核的科学性和有效性。二是着力提高预算绩效管理工作质量,进一步推进预算绩效管理信息化建设和应用,加快我处的预算绩效管理信息化建设。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据市财政局《永州市财政局关于报送2019年预算绩效目标和2018年度部门预算绩效自评报告的通知》(永财绩〔2019〕1号)要求,我处及时将市财政局通知转发到相关科室,要求认真学习理解通知精神,并根据通知要求全面梳理项目实施和资金拨付情况,全面开展绩效自评。经全面综合评价我处2018年度项目绩效自评得分97分,为“优”等级。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出145.59万元,比2017年减少49.86万元,减少25.51%。主要原因是:机关运行经费中其他费用减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额179万元,其中:政府采购货物支出74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费:是指各科室的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

永州市交通建设质量安全监督管理处

二〇一九年九月五日

附件:永州市交通质安处决算公开报表

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